SUPORTE PARA SACO HAMPER, para o hospital vinculado à Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal…
Fundo Municipal de Saude - Fms · Pmsp - Secretaria Municipal de Saúde · São Paulo/SP
Resumo da oportunidade
Este edital trata de SUPORTE PARA SACO HAMPER, para o hospital vinculado à Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal…, do Fundo Municipal de Saude - Fms (São Paulo/SP). Modalidade: Dispensa. Valor estimado: R$ 7.533,12. As propostas podem ser enviadas até 21.10.2026, às 08h.
Montado com os dados publicados pelo órgão no PNCP. As regras valem conforme o edital oficial.
Informações principais
- Objeto
- O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de SUPORTE PARA SACO HAMPER, para o hospital vinculado à Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência
- Órgão
- Fundo Municipal de Saude - FmsPmsp - Secretaria Municipal de Saúde
- Município/UF
- São Paulo/SP
- Modalidade
- Dispensa
- Identificador no PNCP
- 13864377000130-1-001653/2026
- Valor estimado
- R$ 7.533,12
- Publicado no PNCP em
- 13.10.2026 · 23h12
- Prazo para propostas
- 21.10.2026 · 08h · Encerra em 2 dias
- Situação oficial
- Divulgada no PNCP
- Fonte
- PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)
- Última alteração no PNCP
- 13.10.2026 · 23h13
- Atualizado no Edital Map em
- 19.10.2026 · 01h42
Principais informações
Documentos do edital
Os documentos exigidos para participar estão no edital e no termo de referência.
Itens da licitação
- 1Quantidade: 19 UnidadeValor unitário: R$ 396,48Total: R$ 7.533,12
Suporte Saco Hamper
ME/EPP
Ver especificaçãoOcultar especificação
- acabamento
- polido
- altura
- 80
- características adicionais
- com tripé/3 rodízios/fundo e tampa de alumínio
- material
- aço inoxidável
19 Unidade · R$ 396,48 un. · R$ 7.533,12
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Informações complementares
Obs.: srs. Fornecedores, caso haja divergência entre o descritivo lançado no comprasgov e o do anexo II – termo de referencia, prevalecerá o que consta no anexo II. IMPORTANTE: O fornecedor deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil S/A, conforme Decreto Municipal 51.197/2010, onde será creditado o pagamento 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. COMISSÃO/PREGOEIRO…Ler tudoMostrar menos
Obs.: srs. Fornecedores, caso haja divergência entre o descritivo lançado no comprasgov e o do anexo II – termo de referencia, prevalecerá o que consta no anexo II.
IMPORTANTE: O fornecedor deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil S/A, conforme Decreto Municipal 51.197/2010, onde será creditado o pagamento 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. COMISSÃO/PREGOEIRO DESIGNADO 10ª CPL/SMS – PRISCILA LUIZA ROCHA BERTASO E-mail: plrocha@prefeitura.sp.gov.br Telefone: (11) 5461-8926
Considerando AUSÊNCIA DE CÓDIGO ESPECÍFICO para CADA ITEM no COMPRAS.GOV, solicitamos que para a formação da proposta de preço e seu registro no sistema, o Licitante baseie-se EXCLUSIVAMENTE nas informações do Edital, especialmente nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO e demais condições do TERMO DE REFERÊNCIA - TR.